目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年中国国际贸易促进委员会
北京市分会本级预算情况说明
一、单位基本情况
（一）部门机构设置、职责
根据京编办函[2006]1号等相关文件，同意中国国际贸易促进委员会北京市分会的机关主要职责、内设机构和编制方案。部门本级内设11个部室。
根据市委、市政府对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动、扩大进出口贸易和投资、中外经济技术交流与合作，开展同世界各国和地区的经贸交往；在国（境）内外主办或承办有关国际经贸展览会、技术交流会等，承办市政府委托的大型经贸活动；参与研究拟定本市对外贸易促进和展览业发展的政策建议、战略规划；指导协调本市各区县贸促支会和行业国际商会的工作等。
（二）单位性质
中国贸易促进委员会北京市分会本级为参公管理的事业单位。
（三）人员构成情况
中国国际贸易促进委员会北京市分会部门行政编制0人，实际0人；事业编制67人，实际68人；聘用人员（临时工）3人。离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算4532.97万元，比2020年5120.54万元减少587.57万元，下降11.47%。其中：财政拨款4211.13万元,比2020年4800.54万元减少589.4万元，主要是因为减少服贸会文化服务板块项目；统筹使用结余资金安排预算273.84万元,比2020年55万元增加218.84万元，主要是安排“迪拜世博会”项目；其他资金48万元,比2020年265万元减少217万元，主要是2020年含财政性结转资金220万元。
三、主要支出情况
（一）基本支出预算2745.16万元，占总支出预算60.56%，比2020年2319.76万元增加425.41万元，增长18.34%，主要是因为增编导致人员经费增加及社保缴费基数上调影响。
（二）项目支出预算1787.81万元，比2020年2800.78万元减少1012.97万元，下降36.17%，主要是本年减少“服贸会文化服务专题”、“深圳文博会”经费等。部门预算项目主要为“2021第二十四届科博会”、“2020迪拜世博会”经费等。
（三）上缴上级支出0万元
（四）事业单位经营支出0万元
（五）对附属单位补助支出0万元。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年"三公经费"财政拨款预算161.58万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算增加10.51万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年预算数133.71万元，比2020年预算数120万元增加13.71万元，新增“迪拜世博会”境外活动。2021年因公出国（境）费用主要用于推进国际交往、促进国际经贸合作等方面。
2.公务接待费。2 2021年预算数5.38万元，比2020年预算数6.38万元减少1万元，压缩项目中公务活动接待费。2021年公务接待费主要用于“科博会”活动内外宾接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数22.5万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年持平；公务用车运行维护费2021年预算数22.50万元，其中：公务用车加油7.00万元，公务用车维修8.80万元，公务用车保险4.00万元，其他2.70万元。比2020预算数24.70万元减少2.20万元，主要原因：厉行节约，压减公车运维费。。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年中国国际贸易促进委员会北京市分会本级单位政府采购预算总额910.32万元，其中：政府采购货物预算25.99万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算884.33万元。
（二）政府购买服务预算说明
2021年中国国际贸易促进委员会北京市分会本级无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
2021年中国国际贸易促进委员会北京市分会本级单位等0家行政单位以及中国国际贸易促进委员会北京市分会本级等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算245.75万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，中国国际贸易促进委员会北京市分会本级填报绩效目标的预算项目15个，占全部预算项目15个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1787.81万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，中国国际贸易促进委员会北京市分会部门共有车辆10台，195.49万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2021年单位预算报表
附件：中国国际贸易促进委员会北京市分会本级2021年度单位预算报表
