第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

中国国际贸易促进委员会北京市分会信息中心（简称：信息中心）隶属北京市贸促会并经北京市机构编制委员会办公室（京编办事[2020]6号）核定，为财政补助事业单位，核定事业编制15人；现有在职人员14人，退休5人。

信息中心的职能是为促进国际商务信息交流提供信息服务，北京市贸促会计算机网络系统规划、建设、管理与服务，国际经贸交流与信息服务，市场调研等。

（二）人员构成情况

 中国国际贸易促进委员会北京市分会信息中心事业编制15人，实际14人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计706.94万元，比上年增加15.45万元，增长2.23%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计706.94万元，比上年增加15.45万元，增长2.23%，其中：财政拨款收入706.72万元，占收入合计的99.96%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.22万元，占收入合计的0.04%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计699.42万元，比上年增加9.40万元，增长1.36%，其中：基本支出471.69万元，占支出合计的67.44%；项目支出227.73万元，占支出合计的32.56%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计706.72万元，比上年增加15.42万元，增长2.23%。主要原因：2020年度新增人员及社保基数调增所致。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出699.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出621.39万元，占本年财政拨款支出88.85%；教育支出0.22万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出48.78万元，占本年财政拨款支出6.98%；卫生健康支出28.98万元，占本年财政拨款支出4.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出2020年度决算621.39万元，比2020年年初预算增加64.83万元，增长11.65%。主要原因：2020年度新增人员及社保基数调增所致。

2、教育支出2020年度决算0.22万元，比2020年年初预算减少0.98万元，下降81.67%。主要原因：受疫情影响压减所致。

3、社会保障和就业支出2020年度决算48.78万元，比2020年年初预算增加6.73万元，增长16%。主要原因：2020年度新增人员及社保基数调增所致。

4、卫生健康支出2020年度决算28.98万元，比2020年年初预算增加0.98万元，增长3.5%。主要原因：2020年度新增人员及社保基数调增所致。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出471.64万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出416.94万元：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出28.76万元：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出25.94万元：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出0万元：包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算10.16万元减少10.16万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数10万元减少10万元。主要原因：受疫情影响压减。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.16万元减少0.16万元。主要原因：受疫情影响压减。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，与年初预算一致。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额170.65万元，其中：政府采购货物支出8.81万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出161.84万元。授予中小企业合同金额170.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额170.65万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年无政府购买服务。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

中国国际贸易促进委员会北京市分会信息中心对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，分别是国际经贸信息服务项目、信息化运行维护项目、互联网+跨境展览营销平台运营项目，全年执行预算数分别为24.73万元、59.49万元、97.15万元，共涉及金额175.37万元。

信息中心于2021年3月份启动了项目绩效自评工作，要求从预算执行情况、绩效目标完成情况、产出及效益指标完成情况等方面，进行资料收集整理开展自评。国际经贸信息服务、信息化运行维护、互联网+跨境展览营销平台运营，三个项目的自评得分分别是94.8分、95.29分、95.1分。

二、项目绩效评价报告

（一）基本情况

1、国际经贸信息服务项目

2020年度收集、编辑境外投资地信息共计25万余字，编印《境外投资地参考手册》2千册；维护北京市贸促会英文网站，共翻译7万余字；举办商务活动11场；协调北京企业向伊朗使馆捐赠了两套价值30万美元的新冠肺炎影像人工智能系统，并获得北京卫视和北京日报的报道。

2、互联网+跨境展览营销平台运营项目

2020年度该平台国内外注册用户1千余家，其中有11家升级为高级用户；国内外注册展商约300家，上传展品数量约200件；推出线上专题展2个；关键词被主流网站收录，月均访问量达到4万PV以上。

3、信息化运行维护项目

该项目主要是对对外贸易促进公共服务信息平台系统进行日常巡检和保障工作，包括云平台(基础设施)服务租赁、软件系统运营维护。

（二）绩效评价工作开展情况

项目实施过程中，我中心高度重视项目绩效落实工作，认真学习有关方面文件精神，结合自身实际，定期监控绩效推进落实情况，定期听取情况汇报，及时研究解决推进过程中遇到的困难和问题。安排有关人员做好绩效落实工作，紧盯重要节点和关键环节，抓紧推动，务求实效。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

国际经贸信息服务、信息化运行维护、互联网+跨境展览营销平台运营，三个项目的自评得分分别是94.8分、95.29分、95.1分。

 

 

表1  单位自评项目得分情况

序号	项目名称	总分	预算执行率 得分	产出指标 得分	效果指标得分
平均分		94.06	9.93	52.3	32.83
1	国际经贸信息服务	94.80	10.00	48.80	36.00
2	信息化运行维护	95.29	9.79	50.00	35.50
3	互联网+跨境展览营销平台运营项目	95.10	10.00	58.10	27.00

（四）绩效评价指标分析

按照绩效评价要求，较好地实现了预定的产出指标、效益指标和满意度指标。但受新冠肺炎疫情影响，个别产出和效益指标不及预期，出访团组、境内差旅、线下活动等未能按时开展。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验

（1）加强政策宣传，提升绩效自评工作意识

为落实京财绩效〔2021〕283号文要求，我中心高度重视，向各项目负责人传达北京市财政工作任务及全市绩效评价工作新的发展趋势和工作要求。通过第三方机构线上讲解绩效自评的方法、佐证资料的提供等，为有序开展绩效自评工作奠定了基础。

（2）总结自评工作结果及经验，以评促改促提升

随着绩效预算管理改革工作不断深入，预算绩效管理工作全面实施，我中心通过编制绩效目标，对项目社会效益、经济效益等内容更加明确；通过绩效自评工作，考核项目绩效目标完成情况和成果，建立了预算安排与绩效目标、资金使用绩效挂钩的约束激励机制，在一定程度上强化了自我约束意识和责任意识。

2、存在问题

存在的问题主要是前期准备工作不足，对项目绩效目标规划不合理，缺乏项目风险分析。

（六）有关建议

建议加强绩效目标管理培训，提高绩效目标申报质量，科学客观推进项目初评。此外，也要加强各项目过程控制，制定项目绩效资料及数据的收集整理计划，明确项目实施的各环节需要留存的相关材料或必要的信息收集工作，充分反映项目关键管理环节及项目效果实现情况。

三、项目支出绩效自评表

表2  项目支出绩效自评表

序号	项目名称	总分	预算执行率 得分	产出指标 得分	效果指标得分
平均分		94.06	9.93	52.3	32.83
1	国际经贸信息服务	94.80	10.00	48.80	36.00
2	信息化运行维护	95.29	9.79	50.00	35.50
3	互联网+跨境展览营销平台运营项目	95.10	10.00	58.10	27.00